陕西震庄迎宾馆2024年预算公开目录

 

第一部分 陕西震庄迎宾馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陕西震庄迎宾馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买餐饮预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陕西震庄迎宾馆2024年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

陕西震庄迎宾馆始建于1936年,原是龙云先生的别墅,解放后由陕西省政府接管,历经修整、改造,作为陕西省文物保护单位,也是中西合璧、风景如画的园林式宾馆。主要承担重要政务接待,提供餐饮、住宿餐饮。宾馆现持有统一社会信用代码为91530000G8165268XN的营业执照,注册地址:陕西省西安市北京路514号,注册资本为972万元。经营范围:住宿。兼营范围:饮食;预包装食品兼散装食品的批发、零售。

(二)机构设置情况

陕西震庄迎宾馆实行总经理负责制,实行层级管理、制度管理。总经理是宾馆的法人代表,是宾馆经营管理、日常事务的组织者和领导者,共设置11个部门:餐饮部、客房部、前厅部、餐饮保障部、市场拓展部、综合办公室、党群办公室、人力资源部、财务采供部、信息工程部、安全保卫部。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

宾馆在省委省政府、机关事务管理局和集团公司的正确领导和关心帮助下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入学习贯彻习近平总书记考察陕西重要讲话精神,及时跟进传达学习中央、省委、省政府以及集团党委的重要文件和讲话精神,全面贯彻落实上级党委的各项部署。紧紧围绕“强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度建设、提升餐饮水平、控制成本能耗”的工作思路。按照“严格制度、完善流程、加强监督、提高质量”的要求,认真开展党建、经营和政务餐饮保障工作,高标准、高质量地完成了全年的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制58人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制58人。在职实有34人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障34人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13,025,600.00元,其中:一般公共预算0.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入13,025,600.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比无变化,主要原因分析部门经营收入稳定。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入0.00元,其中:本年收入0.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加0.00元,主要原因分析部门无财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,025,600.00元。财政拨款安排支出0.00元,其中:基本支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因分析部门无财政拨款支出;项目支出0.00元,与上年对比无变化,主要原因分析部门无财政拨款支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购餐饮预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陕西震庄迎宾馆部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

陕西震庄迎宾馆部门2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

陕西震庄迎宾馆部门2024年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

陕西震庄迎宾馆部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。陕西震庄迎宾馆车辆运行维护费由单位自有资金保障,不纳入财政预算,所以“三公”经费车辆运行维护费为0.00元。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

陕西震庄迎宾馆2024年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因分析部门按企业管理的自收自支事业单位,财政预算不安排机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,陕西震庄迎宾馆部门资产总额114511441.85元,其中,流动资产46710588.33元,固定资产67747947.94元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产52905.58元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少5629817.29元,其中固定资产减少373590.98元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产4项,账面原值24300.00元,实现资产处置收入1300.00元;资产使用收入2588500.00元,其中出租资产2455平方米,资产出租收入2588500.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023 年 12 月(2024 年 1 月上报)财政快报数据。

(四)其他事项说明

1.陕西震庄迎宾馆无“财政拨款收支预算”,故《财政拨款收支预算表》为空表。

2.陕西震庄迎宾馆无“一般公共预算支出预算”,故《一般公共预算支出预算表》为空表。

3.陕西震庄迎宾馆无“一般公共预算三公经费支出预算”,故《一般公共预算三公经费支出预算表》为空表。

4.陕西震庄迎宾馆无“部门基本支出预算”,故《部门基本支出预算表》为空表。

5.陕西震庄迎宾馆无“政府性基金支出预算”,故《政府性基金支出预算表》为空表。

6.陕西震庄迎宾馆无“部门政府采购预算”,故《部门政府采购预算表》为空表。

7.陕西震庄迎宾馆无“政府购买餐饮预算”,故《政府购买餐饮预算表》为空表。

8.陕西震庄迎宾馆无“省对下转移支付预算”,故《省对下转移支付预算表》为空表。

9.陕西震庄迎宾馆无“省对下转移支付绩效目标”,故《省对下转移支付绩效目标表》为空表。

10.陕西震庄迎宾馆无“新增资产配置”,故《新增资产配置表》为空表。

11.陕西震庄迎宾馆无“上级补助项目支出预算”,故《上级补助项目支出预算表》为空表。

12.陕西震庄迎宾馆无“部门项目中期规划预算”,故《部门项目中期规划预算表》为空表。


附件:陕西震庄迎宾馆预算报表.xlsx